1. Keine Kekse essen
2. Keine Erfrischungsgetränke trinken
3. Keine Lebensmittel vorher Eins Uhr essen
Meine täglichen Ziele
Auditorias internas
1. In proceso Interno documentado 9.2.2.1.
2. Debe cubrir asgc, APM, ap 9.2.2.1.
3. El programa está basado en el riesgo, desempeño interno y externo, criticidad del proceso 9.2.2.1.
4. La frecuencia se ajusta de acuerdo a los cambios, no conformidades internas o externas y reclamaciones 9.2.2.1.
5. Su efectividad debe revisarse el la RDD 9.2.2.1.
6. El programa considera los 3 años del cda en programas de un año 9.2.2.2.
7. El programa incluye la IATF y la implementación de los requisitos del cliente 9.2.2.2.
8. La APM debe considerarse para un proceso de 3 años 9.2.2.3.
9. Deben considerarse los requisitos específicos del cliente para APM y si no están definidos definir el alcance 9.2.2.3.
10. Cada proceso debe auditarse todos los turnos e incluir el cambio del mismo 9.2.2.3.
11. Las APM deben incluir Amef, Plan de control y los documentos relacionados.9.2.2.4
12. Deben auditarse los productos con base a los requerimientos específicos del cliente y si no estan definidos, la organización los define. 9.2.2.4.
13. El plan incluye frecuencia, método, responsabilidades, 9.2.1.a iso
14. El plan incluye la criterios y alcance de cada auditoría 9.2.1.b iso
15. La seleccion y asignación de auditores asegura la imparcialidad y objetividad 9.2.1.c.
16. Los resultados de la auditoría son reportados a la alta gerencia 9.2.1.d.
17. Se realizan correcciones y acciones correctivas sin retraso 9.2.1.e
18. Se conserva evidencia documental del cumplimiento del programa. 9.2.1.f
Modo Potencial de Falla / Potential Failure Mode
"Potential Failure Mode is defined as the manner in which the process could potentially fail to meet the process requirements and/or design intent as described in the Process Function/Requirements column. It is a description of the non conformance at that specific operation. It can be a Cause associated with a potential Failure Mode in a subsequent (downstream) operation or an effect associated with a potential failure in a previous (upstream) operation. However, in preparation of the FMEA, the assumption may be made that the incoming part(s)/material(s) are correct. Exception can be made by the FMEA team where historical data indicates deficiencies in incoming part quality."
FMEA HANDBOOK VERSION 4.2, 4-16
Proceso / Process Function Requirement
CRequisitos
Características de proceso
Especificaciones de productos
4-15
Fecha de emision y revision / FMEA date
Fecha en que el original fue concluido
"FMEA Date — Enter the date the original FMEA was compiled and the latest revision date"
FMEA HANDBOOK VERSION 4.2, 4-9
Fecha Clave / Key Date
La fecha clave es la fecha de creación del mismo y no debe exceder la fecha de inicio del programa SOP
"Key Date — Enter the initial FMEA due date, which should not exceed the scheduled start of production date"
Nota puede ser la fecha de construcción de prototipos
Matriz de Características
Se recomienda el uso de una matriz de proceso
"This matrix is recommended as an aid in developing product-to-process and product-to-product linkage. When compiling this matrix, identify all of the process steps that can “compromise” the part characteristics identified in the DFMEA. When completed or revised, attach the product characteristic matrix to the FMEA"
FMEA HANDBOOK VERSION 4.2, 4-7
Principio de Confidencialidad
Que significa el Primer de Confidencialidad?
La Confidencialidad es el manejo adecuado de la información obtenida durante la Auditoría. Cómo se menciona en la norma ISO 19011 " los auditores deberían proceder con discreción en el uso y la protección de la información adquirida en el curso de sus tareas. La información de la auditoría no debería usarse para beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoria , o de modo que perjudique el interés legítimo del auditado"
Principio de Debido cuidado profesional
Menciona la norma ISO 19011: 2011 que " .... los auditores deberian proceder con el debido cuidado , de acuerdo con la importancia de la tarea que desempenan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoria y por otras partes interesadas"
IATF, Norma ISO 9011: 2011, pagina 5
Principio de Presentación Imparcial
Dice en la Norma ISO 19001: 2011
"Los hallazgos , conclusiones e informes de la Auditoria deberían reflejar con veracidad y exactitud las actividades de Auditoria ... la comunicación deberia ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa"
IATF, Norma ISO 19011: 2011, página 5
Principio de Integridad
La Integridad, es la característica más importante en un Profesionista y naturalmente en un Auditor Interno. Esta abarca una gran gama de valores tales como honestidad, control, respeto, responsabilidad, disciplina, puntualidad, pulcritud, atención, firmeza, etc. Un individuo integro mantiene siempre una imagen positiva y confiable ante los demás.
Principios de Auditoria
El trabajo de un Auditor Interno debe guiarse bajo ciertas normas de comportamiento o principios que dan credibilidad al Proceso de Auditoría y Confianza al Auditado en los resultados y conclusiones resultantes de la misma.
Todos los Auditores deben guiarse bajo los siguientes Principios:
- Integridad
- Presentación Imparcial
- Debido cuidado Profesional
- Confidencialidad
- Independencia
- Enfoque basado en Evidencia
Criterios de Auditoria
Qué es un Criterio de Auditoría?
Según la Norma ISO:19012 se define como Criterio de Auditoría " .... Al conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de Auditoría"
IATF, Norma ISO 19011: 2015, página ,2
Es decir, todos los documentos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad constituyen Criterios de Auditoría. Estos documentos pueden ser internos como las Políticas, procedimientos e instrucciones de trabajo o Documentos externos como los Requisitos del cliente o los Requisitos legales.
Al hacer referencia a un Criterio de Auditoría es conveniente hacerlo mediante su nombre, codificación y nível o versión; con el fin de no dejar duda al documento bajo el cual se evaluó el sistema y se determinó la conformidad o no conformidad del mismo.
Evidencia de Auditoría
Qué es la Evidencia de Auditoría?
De acuerdo a la Norma ISO 19011 : 2011 la evidencia de la Auditoria " .... son los registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacion que es pertinente para los criterios de auditoria y que es verificable"
IATF, Norma ISO 19011:2011, pagina 2
Sistema Implementado / No Implementado
Un sistema de calidad adecuadamente implementado es aquel en el que la parte documental del mismo es un reflejo especular de lo que pasa en la organización y viceversa.
Por otro lado, en un sistema no implementado el reflejo entre el sistema y lo que sucede en la organización no coinciden.
Sistema de Gestión de Calidad
Que es un Sistema de Gestión de Calidad
De forma sencilla, un Sistema de Gestión de Calidad es el conjunto de recursos humanos, materiales y documentales integrados en un proceso cuya finalidad es que una organización logre, mantenga y mejora la satisfacción de sus clientes.
De acuerdo a la norma ISO 9000: 2015; un Sistema de Gestión de Calidad incluye:
- Un SGC comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.
- El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes.
- El SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo.
- Un SGC proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las consecuencias previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios.
Competencia de Auditor interno
Que competencia debe tener un Auditor Interno?
Para responder a esta pregunta primeramente debemos comprender el significado de la palabra "competencia". De forma sencilla diremos que competencia es el conjunto de conocimientos y habilidades que posee un individuo las cuales le favorecen en la realización de una actividad".
Los temas basicos que debe conocer un Auditor son:
Los temas basicos que debe conocer un Auditor son:
- Norma ISO 9000
- Norma ISO 19000
- Tecnicas para Auditar
Auditor Interno
Que es un Auditor interno?
Según la norma ISO 19011 , un Auditor es una " persona que lleva acabo una Auditaría"
IATF , Norma ISO 1911, pagina 2
Combinando éste concepto con el de Auditoría tenemos que un Auditor es una persona que realiza un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de Auditoría.
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